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旌德县审计局2020年部门预算

号: 777390028/202003-00028 信息分类: 其他,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 审计局 生成日期: 2020-01-22 17:27
生效时间: 2020-01-22 废止时间:
称: 旌德县审计局2020年部门预算
号: 词: 部门 预算
> 安徽省财政厅2015年部门预算

 

旌德县审计局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.旌德县审计局2020年财政拨款收支总表

2.旌德县审计局2020年一般公共预算支出表

3.旌德县审计局2020年一般公共预算基本支出表

4.旌德县审计局2020年政府性基金预算支出表

5.旌德县审计局 2020年国有资本经营预算支出表

6.旌德县审计局 2020年收支总表

7.旌德县审计局 2020年收入总表

8.旌德县审计局2020年支出总表

9.旌德县审计局2020年政府采购支出表

10.旌德县审计局 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共旌德县委办公室 办【2019】18号文件精神,职责保密。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,旌德县审计局2020年度部门预算仅仅是局本级预算。审计局机关内设6个股室单位1个下属事业单位(固定资产投资审计中心)。人员编制数20个(行编12人,事编8人),实有在职人数22人(行编11人,事编4人,聘用人员7人)。

序号

单位名称

单位性质

1

旌德县审计局本级

行政单位

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年审计工作总体思路是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣发展主题,围绕审计工作部署,坚持新发展理念,突出审计重点,促进政策措施贯彻落实,服务三大攻坚战,提升财政资金管理使用的安全绩效,为决胜全面建成小康社会、推动宿松经济社会高质量发展贡献力量。一是促进巩固、完善、落实惠民政策,维护人民群众切身利益,消除影响资金使用效益的体制性、制度性障碍为目扎实开展政策落实跟踪、扶贫、资源环境、财政、国有资产管理、国有投资建设项目跟踪审计等,突出公共资金使用绩效审计,充分发挥审计反腐败利剑二是以强化对权力运行的制约和监督,促进领导干部增强责任意识、强化自我约束、提高执政能力和水平,为客观评价和任用干部提供依据为目标进一步搞好经济责任审计三是以服务于科学发展为出发点,切实抓好县委、政府交办的其他项目的审计四是统筹推进审计管理,严格审计质量管理,加强审计质量控制关键环节管理,推进审计查出问题整改工作,加强机关工作作风建设,严格审计时效管理,加强行政事务基础管理,加强内部审计指导和审计科研工作五是积极推进审计信息化建设,并进一步完善数据采集和管理,进一步加强网络信息安全建设。六是努力建设高素质专业化审计干部队伍,进一步推进审计队伍专业化建设,优化人员配置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                         部门公开表1

旌德县审计局 2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

267.24 

一、一般公共服务支出

267.24 

267.24 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

34.20 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

267.24 

本年支出小计

267.24

267.24

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

267.24 

支出总计

267.24 

267.24 

 

 

 

部门公开表2

 

旌德县审计局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 267.24

 267.24

 

20108

审计事务

 267.24

 267.24

 

  2010804

  审计业务

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

旌德县审计局 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

162.03

30101

  基本工资

76.36

30102

  津贴补贴

38.15

30103

  奖金

4.25

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.45

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

7.90

30112

其他社会保障缴费

1.34

30113

住房公积金

14.58

 

 

 

302

商品和服务支出

105.21

30201

  办公费

18.20

30202

  印刷费

5

30204

  手续费

0.1

30205

  水费

0.20

30206

电费

4

30207

 邮电费

3.5

30209

物业管理费

3

30211

差旅费

14.50

30213

维修(护)费

1

30214

租赁费

18

30215 

 会议费

5.60

30216

培训费

2.80

30217

公务接待费

4.8

30228

工会经费

1.46

30239

其他交通费用

7.91

30299

其他商品和服务支出

15

30302

 退休费

0.14

 

 

 

合计

267.24

部门公开表4

 

旌德县审计局 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:旌德县审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

旌德县审计局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:旌德县审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

旌德县审计局 2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

267.24 

一、一般公共服务支出

267.24 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

267.24 

本年支出小计

 267.24

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

267.24 

支出总计

267.24 


                  旌德县审计局 2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 267.24

 

233.04

 

 

 34.20

 

20108

审计事务

 267.24

 

233.04

 

 

 34.20

 

2010804

  审计业务

 267.24

 

 233.04

 

 

 34.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

267.24

 

 233.04

 

 

 34.20

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

旌德县审计局 2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 267.24

 267.24

 

20108

  审计事务

 267.24

 267.24

 

  2010804

    审计业务

 267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

267.24

 267.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

旌德县审计局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:旌德县审计局2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

旌德县审计局 2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:旌德县审计局2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县审计局2020年财政拨款收支预算267.24万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款267.24万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入267.24万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务267.24万元,占100.0%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县审计局 2020年一般公共预算拨款267.24万元,比2019年预算拨款增加21.33万元,上升8.67%,主要原因:人员工资福利的刚性增长和单位履职所需辅助性服务费用增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出267.24万元,占100.0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2020年一般公共预算拨款267.24万元,比2019年预算拨款增加21.33万元,上升8.67%,主要原因:人员工资福利的刚性增长和单位履职所需辅助性服务费用增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县审计局 2020年一般公共预算基本支出267.24万元,其中:

工资福利支出162.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出105.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.14万元,主要包括:退休费和其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,旌德县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县审计局 2020年收支总预算267.24万元,收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务。

七、关于2020年收入预算情况说明

旌德县审计局2020年收入预算267.24万元,其中:一般公共预算拨款收入267.24万元,占100%,比2019年预算拨款增加21.33万元,上升8.67%,上升的原因主要是人员工资福利的刚性增长和单位履职所需辅助性服务费用增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

旌德县审计局2020年支出预算267.24万元,比2019年预算拨款增加21.33万元,上升8.67%,上升的原因主要是人员工资福利的刚性增长和单位履职所需辅助性服务费用增加其中,基本支出267.24万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

旌德县审计局2020年机关运行经费财政拨款预算105.21万元,比2019增加4.25万元,上升4.21%,上升主要原因是我局根据2019年实际情况增加了其他的交通费及差旅费

(二)政府采购情况。

旌德县审计局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

旌德县审计局2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

(1)部门概述及工作职责。

根据中共旌德县委办公室 办【2019】18号文件精神,职责保密。

(2)年度预算安排。

根据县十六届人大第四次会议审查批准的2020年县级预算,按照《预算法》的有关规定,我局2020年预算安排267.24万元。

(3)绩效目标和指标。

详见附表

 

 

 

 

旌德县审计局整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章)旌德县审计局

部门名称

旌德县审计局

年度预算
(万元)

资金总额:267.24万元

按收入性质分

按支出性质分

财政拨款收入:267.24万元

 

 

基本支出:267.24万元

 

 

整体绩效目标

目标1:保障审计局在职人员22人、退休人员14人的正常办公、生活秩序,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作优质高效运转。

目标2:继续学习宣传贯彻党的十九大精神以及学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大四中全会精神做好2020年审计工作。

目标3:按质按量完成脱贫攻坚任务,落实包保单位责任。

目标4:贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策:开展党中央重大决策部署贯彻落实情况和国家重大政策措施落实情况跟踪审计;负责对全县财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支情况进行审计;负责对全县政府投资建设项目进行审计监督;根据县委审计委员会办公室安排对县直及乡镇党政主要领导干部进行任期经济责任审计;以及根据领导安排的其他审计项目等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

保障审计局在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。

在职人员22人、退休人员14人

 

质量指标

指标1:基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求,机关工作正常高效运转。

保障机关工作正常高效运转

 

指标2:组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求,有利于促进审计工作的发展。

保障各项专项业务工作顺利开展

 

 

 

 

进度指标

指标1:在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障审计各项工作顺利开展。

=100%

 

指标2:按照审计局2020年工作计划,履行好部门职能职责,做好各类工作开展全过程的监督管理工作。

=100%

 

成本指标

指标1:总成本控制年度预算申请范围内。

267.24万元

 

指标2:其他审计业务支出全年计划总成本660万元,严格执行现行《政府会计制度》财务管理制度及相关政策精神。

660

 

效益指标

经济效益指标

节约财政资金

提高财政资金使用效益

 

社会效益指标

认真履行审计监督职能,着力推进全县经济社会发展环境的优化和改善。

96%

 

生态效益指标

促使自然资源资产保值增值

96%

 

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

96%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

通过各项审计工作的开展,力争使相关部门和人员对审计部门工作开展的满意度达到较好水平。

96%

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

解读