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旌德县供销社2020年部门预算

号: 777390028/202003-00036 信息分类: 其他,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 供销社 生成日期: 2020-01-22 00:00
生效时间: 2020-01-22 废止时间:
称: 旌德县供销社2020年部门预算
号: 词: 部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

 

第二部分 2020年部门预算表

1.旌德县供销社2020年财政拨款收支总表

2.旌德县供销社2020年一般公共预算支出表

3.旌德县供销社2020年一般公共预算基本支出表

4.旌德县供销社2020年政府性基金预算支出表

5.旌德县供销社2020年国有资本经营预算支出表

6.旌德县供销社2020年收支总表

7.旌德县供销社2020年收入总表

8.旌德县供销社2020年支出总表

9.旌德县供销社2020年政府采购支出表

10.旌德县供销社2020年政府购买服务支出表

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据松政办〔2010〕235号文件规定,县供销社主要职责是:

1.宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2.研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社基层组织建设。

3.经县政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

4.负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

5.指导全县供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展。

6.协调同有关部门的关系,指导全县供销社业务活动,促进城乡物资交流。

7.监管县级供销联社社有资产,对直属企事业单位行使出资人的职能。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,旌德县供销合作社2020年度部门预算包括本级机关预算,旌德县供销合作社社机关内设7个股室,分别为办公室,财务股,人事股,业务股,合作指导股,监察室和工会。现有在职人员12人,离休1人,退休29人。人员编制情况为参照公务员管理事业编制11人,工勤编制1人。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

旌德县供销合作社

参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年度主要工作任务是:认真贯彻落实中央一号文件及中央和我省经济工作、农村工作会议精神,全面贯彻落实中央关于供销社综合改革的《决定》和我省《实施意见》,牢固树立和贯彻落实新的发展理念,努力助推农业供给侧结构性改革,坚持稳中求进,进中向好,全面深化供销社综合改革取得突破性进展,加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。重点做好以下几项工作: 

1.深入贯彻落实总书记重要讲话,扎实推进综合改革。

2. 积极拓展经营服务领域,不断创新服务供给。

3. 大力提升基层组织发展质量,努力促进助农增收。

4. 着力培育社有企业,加快实现做大做强。

5. 全面加强党的建设,确保事业持续健康发展。

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                         部门公开表1

旌德县供销社 2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

260.25

一、一般公共服务支出

260.25

260.25

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

260.25

本年支出小计

260.25

260.25

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

260.25

支出总计

260.25

260.25

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

旌德县供销社 2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

260.25

260.25

 

 20113

 商贸事务

260.25

260.25

 

  2010101

  行政运行

184.17

184.17

 

  201302

  一般行政管理事务

14.45

14.45

 

  2011399

其他商贸事务支出

61.63

61.63

 

 

 

 

 

 

合计

260.25

260.25

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

旌德县供销社 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

114.58

 30101

  基本工资

 53.29

 30102

  津贴补贴

 26.77

 30103

  奖金

 4.44

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.52

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 5.49

 30112

其他社保障缴费

0.93

 30113

住房公积金

 10.14

302

商品和服务支出

41.85

 30201

  办公费

 2.34

 30202

  印刷费

 1.20

 30205

  水费

 0.10

 30206

  电费

 1.10

 30207

邮电费

 4.00

 30211

 差旅费

 3.80

 3021599

 会议费

 0.90

 3021699

 培训费

 1.35

 30217

 公务接待费

 2.30

 30228

工会经费

1.01

 30239

其他交通费用

8.34

 30299

其他商品和服务支出

15.41(含扶贫)

303

对个人和家庭的补助

3.82

 30301

离休费

3.52

 30302

退休费

0.30

310

资本支出

100.00

 31099

其他资本性支出

 100.00

合计

 260.25

 

 

部门公开表4

 

旌德县供销社 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


说明:旌德县供销合作社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

旌德县供销社 2020年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


说明:旌德县供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

旌德县供销社 2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

260.25

一、一般公共服务支出

260.25

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

260.25

本年支出小计

260.25

上年结转

 

结转下年

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

260.25

支出总计

260.25


                  旌德县供销社 2020年收入预算总表

                                  单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

260.25

 

260.25

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

260.25

 

260.25

 

 

 

 

  2010101

  行政运行

184.17

 

184.17

 

 

 

 

  201302

  一般行政管理事务

14.45

 

14.45

 

 

 

 

  2011399

其他商贸事务支出

61.63

 

61.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

260.25

 

260.25

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

旌德县供销社 2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

260.25

260.25

 

 20113

 商贸事务

260.25

260.25

 

  2010101

  行政运行

184.17

184.17

 

  201302

  一般行政管理事务

14.45

14.45

 

  2011399

  其他商贸事务支出

61.63

61.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

260.25

260.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

旌德县供销社 2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:旌德县供销社2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

旌德县供销社 2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:旌德县供销社2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县供销社 2020年财政拨款收支预算260.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款260.25万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入260.25万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出260.25万元,占100%。

 

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县供销社 2020年一般公共预算拨款260.25万元,比2019年预算拨款增加78.29万元,增长(下降)43.03%,主要原因:一是“新网工程”专项资金由2019年的40万元提高到2020年的100万元;二是单位新招录了一位公务员。

 

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出260.25万元,占100%。

 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2020年预算184.17万元,比2019年预算增加17.67万元,增长10.61%,增长原因主要是增资。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算14.45万元,比2019年预算减少1.01万元,下降6.53%,下降原因主要是严格预算管理。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他商贸事务支出(项)2020年预算61.63万元,比2019年预算增加61.63万元,增长原因主要是预算调整。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县供销社 2020年一般公共预算基本支出260.25万元,其中:

工资福利支出114.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社保保障缴费等。商品和服务支出41.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.82万元,主要包括:离休费、退休费等。其他资本性支出100万元,主要用于“新网工程”项目支出。

 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县供销社 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县供销社 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,旌德县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县供销社 2020年收支总预算260.25万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

 

七、关于2020年收入预算情况说明

旌德县供销社 2020年收入预算260.25万元,其中:一般公共预算拨款收入260.25万元,占100%,比2019年预算增加78.29万元,增长43.03%,主要原因:一是“新网工程”专项资金由2019年的40万元提高到2020年的100万元;二是单位新招录了一位公务员。

 

八、关于2020年支出预算情况说明

旌德县供销社 2020年支出预算260.25万元,比2019年预算增加78.29万元,增长43.03%,增长主要原因:一是“新网工程”专项资金由2019年的40万元提高到2020年的100万元;二是单位新招录了一位公务员。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

旌德县供销社 2020年机关运行经费财政拨款预算41.85万元,比2019年增加2.95万元,增长7.58%,增长主要原因是单位新招录了一位公务员。

 

(二)政府采购情况。

旌德县供销社 2020年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

 

(四)绩效目标设置情况。

旌德县供销社 2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

1)部门概述及工作职责。

旌德县供销社机关内设7个股室,分别为办公室,财务股,人事股,业务股,合作指导股,监察室和工会。现有在职人员12人,离休1人,退休29人。人员编制情况为参照公务员管理事业编制11人,工勤编制1人。纳入部门预算编制范围的单位共1个。工作职责主要是宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策;研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社基层组织建设;经县政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调;负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调;指导全县供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展;协调同有关部门的关系,指导全县供销社业务活动,促进城乡物资交流;监管县级供销联社社有资产,对直属企事业单位行使出资人的职能;完成县委、县政府交办的其他工作。

 

(2)年度预算安排。

旌德县供销社上年度(2019年度)预算执行情况总体良好,各项支出严格按预算进行。2020年度预算为260.25万元,其中工资福利支出114.57万元,商品和服务支出28.85万元,对个人和家庭的补助支出为3.82万元,专项业务经费13.00万元,“新网工程”项目资金100.00万元。

(3)绩效目标和指标。

 

 

旌德县供销社2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

旌德县供销社

年度预算(万元)

资金总额:

260.25

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:公共财政拨款:

260.25

其中:基本支出:

260.25

      政府性基金拨款:

 

 项目支出:

 

      纳入专户管理的非税收入拨款:

 

 

 

      其他资金:

 

 

 

年度
总体
目标


 目标1:扎实推进深化供销社综合改革工作,力争在重点领域和关键环节取得突破。
 目标2:加强基层组织建设,继续开展“四社”创建工作,着力打造一批基层社标杆社、农民专业合作社示范社和星级综合服务社
 目标3:拓展经营服务领域,提升为农服务水平。
 目标4调整企业经营结构,加快推进社有企业转型升级。

 目标5着力推进党的建设,深入推进管党治党。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障12名在职人员和30名离退休人员的的正常工作和生活

100%

打造2家以上基层社标杆社农民专业合作社示范社星级综合服务社

验收合格

质量指标

单位机关的运作

高效

保障各项所属业务的高效有序推进,为“三农”提供优质服务

高效有序优质

时效指标

及时按要求完成各项资金的支出

按时完成

成本指标

严格执行预算计划

合理可控

效益指标

经济效益
指标

销售增长率

8%

利润增长率

6%-8%

社会效益
指标

带动农户

100户

助农增收

100万

带动就业

100人

生态效益
指标

推广有机肥、高效低毒低残留农药的使用

使用量大幅提高

再生资源回收、无害化处理

效果明显

可持续影响
指标

盈利能力

有效提升

管理制度

健全

财务状况

良好

满意度
指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度100%

90%

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、新网工程:为健全农村市场体系,发展适应现代农业要求的流通产业,全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”(简称“新网工程”)。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

解读